目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能负责
依据《关于呼和浩特市交通运输局所属事业单位机构职能编制的批复》（呼机编办发[2021]104号）文件精神,呼和浩特市交通运输局综合保障中心于2021年3月成立的公益一类事业单位，所属呼和浩特市交通运输局，正科级。
4、承担公路建设信用体系建设的辅助工作；开展交通运输局信息化相关工作。部门主要职责
1、承担局机关政策研究、数据信息、监测评估、统计分析的技术支撑和辅助工作。
2、承担局机关办公运转、党建、纪检、人事、财务、群团的辅助工作。
3、承担局机关基本建设、国有资产管理、办公用房、公共机构节能、物业管理等后勤服务保障工作。
5、协助局机关做好机场铁路建设项目相关工作。
6、承担市交通运输局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）机构及人员基本情况
呼和浩特市交通运输局综合保障中心是机构改革撤并新成立的公益一类事业单位，无内设机构。核定在职编制人数61人，实有在编61人，退休25人。
（二）呼和浩特市交通运输局综合保障中心属呼和浩特市交通运输局二级预算单位。
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 呼和浩特市交通运输局综合保障中心 | 财政拨款的事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022年收入预算1050.33万元，比2021年预算增加24.04万元，增长2 %，支出预算1050.33万元，比2021年预算增加24.04万元，增长2 %，主要原因：1、2021年机构改革撤并人员划转后在职职工正常调薪及退休人员工资；2、改革撤并单位项目支出减少，导致增长幅度较小。
（一）部门预算收入情况说明
单位预算收入1050.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1050.33万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
单位预算支出1050.33万元，其中：基本支出940.23万元，占比90%；项目支出110.10万元，占比10%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。
主要用于单位机构运转保障等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2022年财政拨款收支总预算1050.33万元，包括：一般公共预算财政拨款1050.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2022年单位预算中，一般公共预算财政拨款支出数为1050.33万元，
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数减少186.71万元，主要是机构改革撤并成立新单位没有安排预算。
2、社会保障和就业类155.64万元，比上年预算数增加 81.42万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休医疗费补助、事业单位离退休费、事业单位离退休其他商品和服务支出。
3、卫生健康支出31.77万元，比上年预算数增加13.17万元。主要用于事业单位职工医疗保险。
4、交通运输支出784.14万元，比上年预算数增加 89.54万元，主要用于基本工资、其他津贴补贴、未休假补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、大额医疗保险、办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及物业费、体检费、信息化建设经费、残疾人就业保障金。
5、住房保障支出78.79万元，比上年预算增加26.63万元。主要用于新职工购房补贴及住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.84万元，比上年预算减少28.06万元。下降91 %；本年预算比上年执行数减少28.06万元，下降91%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少12.70万元。
3、公务用车购置及运行维护费 2.84万元，比上年预算减少15.36万元，下降84 %，本年预算比上年执行数减少15.36万元，下降84%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费2.84万元，本年预算比上年预算减少15.36万元，下降84%，比上年执行数减少15.36万元，下降84%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年我单位公用经费分别安排了办公费、维修（护）费、培训费、邮电费、差旅费、工会经费及福利费。
二、政府采购预算情况说明
单位政府采购预算总额2.64万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算2.64万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 2辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算110.10万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟庆莉 联系电话：2212165
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开10张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
