目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、收支预算总表
五、单位收入总表
六、单位支出总表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
呼和浩特市公路服务中心（呼和浩特市交通建设工程质量监测鉴定中心）是交通运输局下属副处级的二级单位，承担公路养护、交通建设工程质量监测鉴定等职能。
二、机构设置情况
（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。
我单位为全额拨款事业单位。内设16个内设机构。
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。
我单位年末实有人数928人，其中包括呼和浩特市公路服务中心523人（其中在编人数130人、长期聘用人员86人、离休1人、退休242人、遗属64人），原市公路工程局405人。转制重组后保留在编在岗工作人员166人、退休239人。根据2018年6月市人民政府通过的《呼和浩特市公路工程局转制及呼和浩特市公路工程局有限责任公司重组职工安置方案》人员经费由交科路桥公司承担。
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2022年收入预算2399.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2399.65万元，占比100%；比2021年预算增加2202.6万元，增加91.79%。
增加主要原因：2021年因机构改革原呼和浩特市公路管理局变更为呼和浩特市公路服务中心，原呼和浩特市交通建设工程质量监督站并入呼和浩特市公路服务中心。原呼和浩特市公路管理局为非预算单位，原呼和浩特市交通建设工程质量监督为财政本级预算单位，机构改革后呼和浩特市公路服务中心为公益一类事业单位，纳入财政本级预算管理。
2022年支出预算比2021年增加2202.6万元，增加91.79%。
增加主要原因:2021年因机构改革原呼和浩特市公路管理局变更为呼和浩特市公路服务中心，原呼和浩特市交通建设工程质量监督站并入呼和浩特市公路服务中心。原呼和浩特市公路管理局为非预算单位，原呼和浩特市交通建设工程质量监督为财政本级预算单位，机构改革后呼和浩特市公路服务中心为公益一类事业单位，纳入财政本级预算管理。
。2022年支出预算为2399.65万元，用于以下方面：社会保障和就业支出572.41万元，占支出的23.85%；卫生健康支出68.08万元，占支出的2.84%；交通运输支出1614.52万元，占支出的67.28%；住房保障支出144.64万元，占支出的6.03%。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入2399.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2399.65万元，占比100%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出2399.65万元，其中：基本支出2333.45万元，占比97.24%；项目支出66.2万元，占比2.76%；主要用于公路服务中心公路养护支出、人员工资及社保支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2022年一般公共预算财政拨款2399.65万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2022年单位预算中，一般公共预算财政拨款支出数为2399.65万元，比上年增加2202.6万元，其中：
1.社会保障和就业支出572.41万元，比上年增加543.63万元，包括事业单位离退休326.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出161万元、机关事业单位职业年金缴费支出84.67万元，主要用于单位离退休人员经费及职工基本养老保险、职业年金缴费。
2.卫生健康支出68.08万元，比上年增加61.27万元，主要用于单位的医疗保险、大病保险。
3.交通运输支出1614.52万元，比上年增加1472.63万元，全部用于公路养护。
4.住房保障支出144.64万元，比上年增加132.57万元，主要用于单位人员住房公积金120.75万元，新职工购房补贴23.89万元。
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与上年支出预算相比减少0.5万元，减少16.7%，减少原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，按照公车改革要求大幅减少保留公务用车，严格控制“三公”经费支出，压缩公务车辆运行维护。
（二）财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与上年执行数2.96万元相比基本持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，我单位机关运行经费90.55万元，主要包括以下支出：办公费6万元、咨询费4万元、差旅费2万元、水电费5万元、培训费1.13万元、福利费25.16万元、工会经费20.13万元、其他商品和服务支出5.14万元、维修（护）费2万元、邮电费8万元、取暖费9万元、公务用车运行维护费3万元。
二、政府采购预算情况说明
本单位2022年政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算3万元，主要是采购复印纸、鼓粉盒、墨粉等；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元，主要是车辆加油服务。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，单位共有车辆101辆，其中：应急保障车25台、特种专业用车38台、其他用车38台。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算66.2万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康敏 联系电话：13848115540
第六部分 部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、单位收支预算总表
五、单位收入预算总表
六、单位支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
