目
录
第一部分 单位概况
一、主要职责职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、主要工作任务及目标
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）部门（单位）职能
内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。呼和浩特市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。
（二）部门（单位）主要职责
1．起草交通运输规范性文件。拟定全市公路水路相关规划，拟定公路水路相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业发展战略和规划，承担相关统计分析工作。
2．监督指导全市公路水路建设工作，提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建设，组织交通建设项目的内部审计工作，防范政府性债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。
3．监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。指导经营性公路运营管理工作。承担公路统筹调度、路网检测工作。指导农村公路工作。
4．监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
5．监督指导全市公路水路市场管理工作。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导船舶登记、检验和船员管理，对渔船进行检验并在权限范围内进行监督管理。
6．监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。
7．承担法律法规规定的公路水路行政许可、行政确认、行政强制措施、行政强制执行、其他行政权力等行政事项。承担指导全市公路水路行业行政执法工作，组织重大案件调查，承办制定管辖案件。
8.监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。
9．指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。
10.承担全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。
11．按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、规划科、建设管理科、公路科、运输服务科（出租汽车行业管理办公室）、安全监督管理科、执法监督科、行政审批办公室、机关党委、离退休人员工作科。本单位无下属单位。
（二）从预算单位构成看，呼和浩特市交通运输局预算包括：呼和浩特市交通运输局本级预算。
1、单位机构及人员基本情况
呼和浩特市交通运输局本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
2022年末呼和浩特市交通运输局编制数为38人，其中行政编制人数38人，事业编制人数0人。2022年末一般公共预算财政拨款开支人员32人，其中在职人员30人，离休人员2人，由养老保险基金发放养老金的退休人员42人。在职人员较上年减少1人，离休人员较上年减少1人。主要原因：一是，干部调整，其中，调出3人，调入2人。二是，离休人员去世1人。
2、单位设置情况
纳入2023年单位预算编制范围的单位情况：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 呼和浩特市交通运输局本级 | 财政拨款的行政单位 |
三、主要工作任务及目标
2023年，我局将牢固树立“大抓落实、大干快上”的理念，进一步强化责任意识、交卷意识、成果意识，全力以赴打好“七大攻坚战”。
（一）打好重点项目建设攻坚战。积极争取资金支持，推动重点公路项目建设提速提质提效，确保在2023年内G5901伊利健康谷互通、G6高速东二环互通立交工程建成通车，S43新机场高速、S29呼凉高速、S311武川至杨树坝项目主体工程完工，S27呼鄂高速、G59呼北高速与G209连接线工程开工建设，呼清高速公路、呼武高速公路、G512线麻湾至巨合滩公路等项目前期工作加速推进。
（二）打好优化运输供给攻坚战。推进出租汽车巡网融合、新能源出租汽车推广应用，持续巩固我市“公交都市”创建成果，继续做好共享单车行业管理工作。加速推进网络货运发展，开展国家货运枢纽补链强链申报工作，为打造区域交通物流中心强基固本。加快推动新机场及配套工程建设，加快构建与新机场衔接的空铁、空路、空空多式联运的集疏运体系，积极协调呼朔太高铁列入国家铁路“十四五”发展规划和铁路中长期规划，加快推进呼鄂城际铁路前期工作，全力推进市域铁路机场线（含4号线）报批工作；加快推进市区长途客运站规划布局整合工作完善公交线网，实现地铁、公交高效接驳，提高交通组织便捷性。
（三）打好运输市场治理攻坚战。严格落实行政执法“三项制度”，深入推进“双随机、一公开”监管全覆盖，建立打击非法营运长效机制，实行重点区域定点值守、巡查检查制度。深入开展严厉打击运输市场非法营运行为整治行动，整治行业乱象，净化运输市场环境。
（四）打好提升公路管养水平攻坚战。全面加强公路日常养护，积极筹措管养资金，有序实施公路路况改善提升工程，定期开展检测工作，及时清除安全隐患，加强路域环境整治，营造“畅、洁、绿、美、安”的公路通行环境。
（五）打好优化营商环境攻坚战。实施好“两优”专项行动，纵深推进“放管服”改革，统一办事指南和操作规范，推动清单事项网上办理，让企业和群众便利、得实惠。开展营商环境专项整治，持续提高办事效率和服务水平。
（六）打好平安交通建设攻坚战。严格落实安全生产责任制，持续开展交通运输安全生产专项整治行动，强化“两客一危”、城市公交、轨道交通、水上交通、公路工程建设等重点领域隐患整治，坚决遏制重特大事故发生。
（七）打好智慧交通建设攻坚战。以TOCC标准模式（交通运行监测调度中心）打造集“铁公机”、道路运输、公共交通、“巡游+网络”客运为一体的“大交通”智慧应急指挥平台，实现涵盖“三大城际交通方式” （公路运输、铁路运输、民航运输）、“三大路网”（城市道路、高速公路、国省干线）、“三大市内交通方式”（轨道交通、城市公交、“网巡”一体）的综合运行监测，为行业监管、企业运营、公众出行提供全方位全过程智慧交通服务，全面提升交通运输行业治理能级。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
呼和浩特市交通运输局2023年部门预算本年收入、本年支出均为105,033.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,432.71万元，增加1.38%。其中：
（一）收入预算总计105,033.80万元。包括：
1．本年收入合计105,033.80万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,033.80万元，与上年相比减少78,567.29万元，减少96.28%。主要原因是：一是，轨道交通PPP项目运营补贴80,000.00万元由2022年的一般公共预算收入调整为政府性基金预算收入；二是，根据年度工作要求，新增国道G512线公路麻湾至巨合滩段公路、新机场至清水河高速公路等项目前期经费，新增国家货运枢纽补链强链服务费用，调增农村公路养护经费等收入，S43呼和浩特机场高速公路PPP项目进入执行阶段，增加绩效管理咨询服务经费。三是，绿色出行城市创建及国家公交都市建设示范城市动态评估等工作结束，本年度不再列支；网络货运数字产业园专项资金未纳入年初预算收入。
（2）政府性基金预算拨款收入102,000.00万元，与上年相比增加80,000.00万元，增加363.64%。主要原因是：轨道交通PPP项目运营补贴80,000.00万元由2022年的一般公共预算收入调整为政府性基金预算收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
（二）支出预算总计105,033.80万元。包括：
1．本年支出合计105,033.80万元。主要用于呼市交通运输局机构运转、专项业务活动、全市交通行业基础设施建设、呼市轨道交通及公共交通运营等方面支出。
（1）社会保障和就业（类）支出182.34万元，主要用于单位离退休人员经费及职工基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比减少24.57万元，减少11.87%。主要原因是：一是，2022年离休人员去世1人，退休人员去世3人，造成离退休人员经费减少；二是，在职人员调整变动导致缴存基数变化。
（2）卫生健康（类）支出26.67万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.54万元，增加2.07%。主要原因是:人员增减变动，缴存基数和缴存人数发生变动。
（3）城乡社区（类）支出102,000万元,主要用于轨道交通PPP项目运营补贴、呼和浩特市公交总公司运营费用。与上年相比增加80,000万元，增加363.64%。主要原因是：轨道交通PPP项目运营补贴80,000万元由交通运输支出（类）调整至城乡社区（类）支出。
（4）交通运输（类）支出2,782.18万元，主要用于单位人员及公用经费491.81万元；用于单位职工体检费7.6万元,呼市交通战备经费2万元，交通安全经费34万元，S43呼和浩特机场高速公路PPP项目绩效管理咨询服务经费147万元，交通事业费100万元，国家综合货运枢纽补链强链工作方案咨询服务费300万元，技术咨询服务费（共享单车投放总量测算咨询服务）15万元，国道512线公路麻湾至巨合滩段前期费用200万元，呼和浩特新机场至清水河高速公路前期工作经费180.26万元，综合交通法制经费25万元，农村公路养护经费835万元，轨道交通1、2号线PPP项目履约监管服务费194万元，国道512线呼北高速公路和林东出口至国道209线连接工程前期费160.51万元，公共交通工作经费90万元。
与上年相比减少78,549.49万元，减少96.58%。主要原因是：一是，减少轨道交通PPP项目运营补贴80,000万元，指标由2022年的一般公共预算收入调整为本年度政府性基金预算收入。二是，根据年度工作安排及市财政预算要求，新增国道G512线公路麻湾至巨合滩段公路、新机场至清水河高速公路等项目前期经费，新增国家货运枢纽补链强链服务费用，调增农村公路养护经费、交通事业费、公共交通工作经费等支出，S43呼和浩特机场高速公路PPP项目进入执行阶段，增加绩效管理咨询服务经费。同时，绿色出行城市创建及国家公交都市建设示范城市动态评估等工作结束，本年度不再列支。
（5）住房保障（类）支出42.62万元，主要包括在职人员住房公积金37.06万元及新职工购房补贴5.56万元。与上年相比增加6.24万元，增加17.15%。主要原因是：一是，基础绩效及年终绩效奖纳入住房公积金基数。二是，1名新职工需依规列支购房补贴。
2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
本单位2023年度本年预算收入安排105,033.80万元，全部为本年收入，无上年结转。
其中：
本年一般公共预算拨款收入3,033.80万元，占2.89%；
政府性基金预算拨款收入102,000.00万元，占97.11%。
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
本单位2023年度本年预算支出安排105,033.80万元，其中：
基本支出743.43万元，占比0.71%；主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而安排的支出。
项目支出104，290.37万元，占比99.29%。主要用于呼市交通运输局机构运转、专项业务活动、全市交通行业基础设施建设、呼市轨道交通及公共交通运营等方面支出。
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2023年度财政拨款收入总计105,033.80万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加1,432.71万元，增长1.38%。主要原因是：根据年度工作要求，新增国道G512线公路麻湾至巨合滩段公路、新机场至清水河高速公路等项目前期经费，新增国家货运枢纽补链强链服务费用，调增农村公路养护经费等收入，S43呼和浩特机场高速公路PPP项目进入执行阶段，增加绩效管理咨询服务经费。同时，绿色出行城市创建及国家公交都市建设示范城市动态评估等工作结束，本年度不再列支；网络货运数字产业园专项资金未纳入年初预算收入。
本单位2023年度财政拨款支出总计105,033.80万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加1,432.71万元，增长1.38%。主要原因是：新增国道G512线公路麻湾至巨合滩段公路、新机场至清水河高速公路等项目前期经费，新增国家货运枢纽补链强链服务费用，调增农村公路养护经费等收入，S43呼和浩特机场高速公路PPP项目进入执行阶段，增加绩效管理咨询服务经费。同时，绿色出行城市创建及国家公交都市建设示范城市动态评估等工作结束，本年度不再列支；网络货运数字产业园专项资金未纳入年初预算收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3,033.80万元，与上年相比减少78,567.29万元，减少96.28%。主要原因是：一是，轨道交通PPP项目运营补贴80,000万元由2022年的一般公共预算收入调整为政府性基金预算收入；二是，根据年度工作要求，新增国道G512线公路麻湾至巨合滩段公路、新机场至清水河高速公路等项目前期经费，新增国家货运枢纽补链强链服务费用，调增农村公路养护经费等收入，S43呼和浩特机场高速公路PPP项目进入执行阶段，增加绩效管理咨询服务经费。三是，绿色出行城市创建及国家公交都市建设示范城市动态评估等工作结束，本年度不再列支；网络货运数字产业园专项资金未纳入年初预算收入。
（一）社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算96.94万元，与上年相比减少44.92万元，减少31.67%。变动原因：离退休人员去世4人。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.33万元，与上年相比增加4.96万元，增长11.44%。变动原因：在职人员增减变动，缴存基数和缴存人数变动。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.07万元，与上年相比增加15.39万元，增长70.99%。变动原因：2023年退休2人，按要求进行职业年金虚账做实。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.21万元，上年相比增加0.35万元，增长1.85%。变动原因：在职人员工资调增，缴费基数变化。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.45万元，上年相比增加0.19万元，增长2.62%。变动原因：在职人员工资调增，缴费基数变化。
（三）交通运输支出（类）
1.公路水路运输（款）行政运行（项支出）599.41万元，与上年相比增加118.04万元，增长24.52%。变动原因：一是，交通运输局本级人员及公用经费发生变化；二是，为推动综合交通管理工作，增加交通事业费100万元。
2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出1万元，上年相比减少1万元，减少50%。变动原因：交通战备经费维护费支出1万元调至公路水路运输（款）公路养护（项）。
3.公路水路运输（款）公路养护（项）支出836万元，用于农村公路养护经费。比上年增加688.23万元，增长465.74%。变动原因：2022年度，市财政安排农村公路养护经费比例不足。
4.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）914.77万元，比上年增加469.77万元，增长105.57%。变动原因：根据工作计划，增加国家综合货运枢纽补链强链工作方案咨询服务费、国道512线公路麻湾至巨合滩段前期费、国道512线呼北高速公路和林东出口至国道209线连接工程前期费、技术咨询服务费（共享单车投放总量测算咨询服务）、新机场至清水河高速公路前期工作经费、综合交通法制经费等项目支出。
5.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）431万元，比上年减少6,824.53万元，减少94.06%。变动原因：一是，减少轨道交通PPP项目建设及运营经费7,000万元，并将PPP项目运营补贴资金调整为政府性基金支出。二是为推动综合交通管理工作，适当增加公共交通工作经费，同时根据工作安排减少了轨道交通监管经费及PPP履约管理经费。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）37.06万元，主要用于单位职工住房公积金。比上年增加4.54万元，增长13.96%。变动原因：在职人员增减变动。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）5.56万元，主要用于部门新职工购房补贴。比上年增加1.7万元，增长44.04%。变动原因：在职人员增减变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼和浩特市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算743.43万元，与上年相比增加0.55万元，增长0.07%，其中：
（一）人员经费697.20万元。主要包括：基本工资161.20万元、津贴补贴229.67万元、奖金13.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.33万元、职业年金缴费37.07万元、职工基本医疗保险缴费19.21万元、公务员医疗补助缴费7.46万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金37.06万元、其他交通费用32.04万元、离休费29.87万元、退休费65.58万元、生活补助15.57万元。
（二）公用经费46.23万元。主要包括：办公费10.11万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费10万元、公务接待费0.35万元、劳务费2万元、工会经费5.57万元、福利费6.96万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出1万元、其他离退休公用经费1.49万元，其他工资福利支出0.75万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：
1.本单位2023年度因公出国（境）费预算支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：我单位无因公出国（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因我单位无公务用车运行维护预算支出。
3.公务接待费预算支出0.35万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：按中央“八项规定”等相关规定，切实严格执行公务接待标准，控制公务接待数量、规模和总额，确保“三公”经费预算不增加。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出102,000.00万元，与上年相比增加80,000万元，增加363.64%。主要原因是：轨道交通PPP项目运营补贴80,000.00万元由2022年的一般公共预算收入调整为政府性基金预算收入。
其中：城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）102,000.00万元，与上年相比增加80,000万元，增加363.64%。主要原因是轨道交通PPP项目运营补贴80,000.00万元由2022年的一般公共预算收入调整为政府性基金预算收入。支出项目由交通运输支出调整为城市社区支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
根据本单位行政事业发展目标，结合财力可能，2023年度共安排项目支出16项，项目预算总金额104,290.37万元，其中，财政本年拨款金额104,290.37万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）一般公共预算2,290.37万元，包括S43呼和浩特机场高速公路PPP项目绩效管理咨询服务147万元，呼和浩特市交通安全经费34万元，交通事业费100万元，国家综合货运枢纽补链强链工作方案咨询服务300万元，技术咨询服务费-市共享单车投放总量测算咨询服务项目15万元，战备经费2万元，国道512线公路麻湾至巨合滩段前期费用200万元，呼和浩特新机场至清水河高速公路前期工作经费180.26万元，综合交通法制经费25万元，体检费7.6万元，农村公路养护经费835万元，轨道交通1、2号线PPP项目履约监管服务费194万元，国道512线呼北高速公路和林东出口至国道209线连接工程前期费160.51万元，公共交通工作经费90万元。
（二）政府性基金预算102,000.00万元，包括呼和浩特市公交总公司运营费用22,000.00万元，呼和浩特市城市轨道交通1、2号线运营补贴项目80,000.00万元。
十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明
2023年度本单位一般公共预算机关运行经费预算支出46.23万元，比上年预算数减少1.05万元，减少2.22 %，主要原因是：在职人员调出公用经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2023年度政府采购支出预算总额35.05万元，其中：拟采购货物支出35.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对 重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、 满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
2023年，我单位填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算103,601.09万元，占全部项目支出预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：高娃 联系电话：0471-2212010
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
