目 录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼市交通运输局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。呼和浩特市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

呼和浩特市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.起草交通运输规范性文件。拟定全市公路水路相关规划，拟定公路水路相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业发展战略和规划，承担相关统计分析工作。

2.监督指导全市公路水路建设工作，提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建设，组织交通建设项目的内部审计工作，防范政府性债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。

3.监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。指导经营性公路运营管理工作。承担公路统筹调度、路网检测工作。指导农村公路工作。

4.监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.监督指导全市公路水路市场管理工作。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导船舶登记、检验和船员管理，对渔船进行检验并在权限范围内进行监督管理。

6.监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。

7.承担法律法规规定的公路水路行政许可、行政确认、行政强制措施、行政强制执行、其他行政权力等行政事项。承担指导全市公路水路行业行政执法工作，组织重大案件调查，承办制定管辖案件。

8.监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

10.承担全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门下属单位包括：呼和浩特市交通运输局部门本级、呼和浩特市公路服务中心、呼和浩特市交通运输综合执法支队、呼和浩特市交通运输局综合保障中心、呼和浩特市交通运输服务中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：呼和浩特市交通运输局本级、呼和浩特市公路服务中心、呼和浩特市交通运输综合执法支队、呼和浩特市交通运输局综合保障中心、呼和浩特市交通运输服务中心。

1.机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有5家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位3家，暂未分类单位1家。

实有人数1375人，其中：在职人员810人，包括行政人员38人，参公人员88人，事业人员684人；离休人员1人；退休人员564人。较上年在职人员退休减少16人，离休人员去世2人，退休人员增加10人，其中在职转退休16人，去世6人。

2.单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2024年部门主要工作任务及目标

2024年，市交通运输局将对标党的二十大关于加快建设交通强国的战略决策和习近平总书记交给内蒙古的“两件大事”，聚焦市第十三次党代会以来树立“大交通”理念的部署要求，紧扣全面建设现代化区域中心城市目标任务，全力以赴开展以下工作。

（一）交通投资方面。2024年计划投资98.37亿元（续建项目90.72亿元、新建项目7.65亿元），其中：机场建设项目投资56.3亿元，交通建设项目投资38.8亿元，公路养护工程投资3.27亿元。争取重点公路项目补助资金23.41亿元、专项债17.6亿元，争取新机场综合客运枢纽投资补助资金1亿元，争取国家公交都市建设示范城市、城乡运输一体化示范县、农村客运、城市公共交通发展奖励资金等1.1亿元。

（二）公路建养方面。2024年计划实施公路建设项目69个，完成投资38.62亿元，年内S43机场高速、S29呼凉高速、S311武川至杨树坝公路、G59呼北高速与国道209连接线工程交工验收，开工建设S27呼鄂高速、G110线罗家营至陶卜齐段安全提升工程，加快推进G18荣乌高速老牛湾互通工程前期工作。2024年计划实施公路养护项目85个，计划完成投资3.45亿元，其中，实施国省干线养护工程4个101.7公里，农村公路养护工程81个。新城区、土左旗、和林县申报创建“四好农村路”全国示范县，玉泉区申报创建“四好农村路”自治区示范县。

（三）运输服务方面。巩固国家公交都市、国家级绿色出行城市创建成果。开展国家综合货运枢纽补链强链申报工作，强化主城区以外充电桩建设，年内建设充电站32个、充电枪232个。全面落实网络货运奖补政策，规范网络货运产业发展。深化出租汽车行业改革，建设巡游出租汽车网约化平台，提升行业服务质量。

（四）行业治理方面。加快市区长途客运布局实施进程，对具备条件的旗县实施公交化改造，推行实施“定制客运”运输模式，全面启动城乡客货邮融合试点工作。完善智慧交通指挥调度平台功能，开展严厉打击运输市场非法营运行为整治行动。

（五）营商环境方面。持续开展“两优”专项行动，纵深推进“放管服”改革，统一办事指南和操作规范，推动清单事项网上办理，实现“一单尽列、单外无单”。开展营商环境专项整治，畅通12345、12328投诉举报渠道，保障群众合法权益。

（六）安全生产方面。持续开展安全生产专项整治行动，强化考核检查、约谈通报、监管执法、挂牌督办等制度执行，加大“两客一危”、城市公交、轨道交通、水上交通、公路工程建设等重点领域安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。常态化开展铁路沿线安全环境治理，推动“双段长”制落地落实。扎实做好重大活动和重点时段运输安保工作，强化应急值守，开展应急演练，提高突发事件处置能力。

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2024年度收入总计122,227.43万元、支出预算总计122,227.43万元，与上年相比收入增加3,664.36万元、支出预算总计增加3,664.36万元，收入增长3.09%，支出增长3.09%。其中：

（一）收入预算总计122,227.43万元。包括：

1．本年收入合计122,227.43万元。

(1)一般公共预算拨款收入17,947.43万元，与上年相比增加1,384.36万元，增加8.36%。主要原因：一是基本支出增加196.53万元，主要为在职人员工资增加。二是项目支出增加1,187.83万元，主要为增加了马鬃山滑雪场2022-2023雪季补贴项目资金484万元，省道315线K33+165-K45+025、K64+981-K88-565段公路养护工程项目500万元，交通枢纽大楼维修费170万元。

(2)政府性基金预算拨款收入104,280万元，与上年相比增加2,280万元，增长2.24%。主要原因是为树立大交通理念，推动交通运输高质量发展，本年度民航发展专项资金由市交通运输局预算管理，纳入政府性基金预算收入。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

（二）支出预算总计122,227.43万元。包括：

1．本年支出合计122,227.43万元。

（1）文化体育旅游与传媒（类）支出484万元，主要用于用于马鬃山滑雪场2022-2023雪季补贴项目资金。与上年相比增加484万元，增长100%。主要原因是该支出是本年新增项目。

（2）社会保障和就业支出（类）支出2,278.28万元，主要用于单位离退休人员经费及职工基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加65.82万元，增加2.97%。主要原因：2023在职人员基本养老保险、职业年金缴费基数调高，导致2024年预算增加。

（3）卫生健康支出（类）支出385.09万元，主要用于部门的医疗保险、大病保险、公务员医疗保险。与上年相比增加5.94万元，增长0.77%。主要原因是工资增加导致缴费基数上涨。

（4）城市社区支出（类）支出104,280万元，主要用于市公交总公司运营费用、市城市轨道交通1、2号线运营补贴和市民航发展专项资金。与上年相比增加2,280万元，增加2.24%。主要原因是：为树立大交通理念，推动交通运输高质量发展，本年度民航发展专项资金由市交通运输局预算管理，纳入政府性基金预算收入。

（5）交通运输支出（类）支出13,759.84万元，主要用于部门的各项工作运转。与上年相比增加636.61万元，增加4.85%。主要原因：增加省道315线K33+165-K45+025、K64+981-K88-565段公路养护工程项目500万元和交通枢纽大楼维修费170万元。

（6）住房保障（类）支出1,040.22万元，主要包括在职人员住房公积金865.07万元及新职工购房补贴175.15万元。与上年相比增加194.99万元，增加23.07%。主要原因是：一是工资增涨住房公积金基数增涨。二是新职工需依规列支购房补贴。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门预算不涉及此项收入。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2024年收入预算合计122,227.43万元，包括本年收入122,227.43万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入17,947.43万元，占14.68%；

本年政府性基金预算收入104,280万元，占85.32%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2024年支出预算合计122,227.43万元，其中：

基本支出11,795.19万元，占9.65%；

项目支出110,432.24万元，占90.35%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2024年度财政拨款收入总计122,227.43万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加3,664.36万元，增长3.09%。主要原因是：增加在职人员工资196.53万元，马鬃山滑雪场2022-2023雪季补贴项目资金484万元，省道315线K33+165-K45+025、K64+981-K88-565段公路养护工程项目500万元，交通枢纽大楼维修费170万元，呼和浩特市民航发展专项资金2,280万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算17,947.43万元，与上年相比增加1,384.36万元，增加8.36%。主要原因：一是基本支出增加196.53万元，主要为在职人员工资增加。二是项目支出增加1,187.83万元，主要为增加了马鬃山滑雪场2022-2023雪季补贴项目资金484万元，省道315线K33+165-K45+025、K64+981-K88-565段公路养护工程项目500万元，交通枢纽大楼维修费170万元。

（一）文化体育旅游与传媒（类）

1.体育（款）其他体育指出（项）。年初预算484万，与上年相比增加484万元，增长100%。变动原因：根据财政工作安排，增加马鬃山滑雪场2022-2023雪季补贴项目资金。

（二）社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算66.28万元，与上年相比减少30.66万元，减少31.63%。变动原因：离休人员去世2人。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）支出688.93万元，与上年相比增加3.51万元，增加0.51%。变动原因：2023年在职职工转退休10人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出913.61万元，与上年相比增加10.32万元，增长1.14%。变动原因：在职人员工资增加，缴存基数增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出609.45万元，与上年相比就82.63万元，增加15.68%。变动原因：2023年新增考录人员24人。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.02万元，上年相比增加4.81万元，增长25.04%。变动原因：在职人员工资增加，缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出335.11万元，上年相比减少2.75万元，减少0.81%。变动原因：在职人员退休16人。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.94万元，上年相比增加0.87万元，增长3.47%。变动原因：在职人员工资增加，缴费基数增加。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项支出）741.05万元，与上年相比增加141.64万元，增长23.63%。变动原因：一是交通运输局本级新增8人，工资及公用经费增加；二是为推动综合交通党建及重点项目管理等工作，增加交通党建工作经费40万元。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出2万元，与上年相比增加1万元，增加100%。变动原因：2023年交通战备经费1万元调剂到公路水路运输（款）公路养护（项），2024年全部安排到公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

3.公路水路运输（款）机关服务（项）支出1,167.56万元，与上年相比增加172.17万元，增加17.3%。变动原因：呼和浩特市交通运输局综合保障中心新增交通枢纽中心维修费170万元。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）支出4,050.85万元，比上年增加360.2万元，增长9.76%。变动原因：交通运输局本级新增省道315线K33+165-K45+025、K64+981-K88-565段公路养护工程项目500万元，农村公路养护支出增加36万元；市公路服务中心公路养护预算减少174.8万元。

5.公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）支出6,304.93万元，比上年增加705.93万元，增长12.6%。主要原因：呼和浩特市交通运输综合行政执法支队在职人员工资增加及社会保障缴费增加，新增安装巡游出租车车载监管终端设备项目项600万元。

6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1,363.45万元，比上年减少443.34万元，减少24.54%。变动原因：根据工作计划，减少国家综合货运枢纽补链强链工作方案咨询服务费300万元和新机场至清水河高速公路前期工作经费180.26万元。

7.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）130万元，比上年减少301万元，减少69.84%。变动原因：根据财政安排，PPP项目履约监管服务费年初预算较上年减少301万元。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）865.07万元，比上年增加169.52万元，增长24.37%。变动原因：2023年新增考录人员24人缴纳住房公积金，导致2024年预算增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）149.68 175.15万元，主要用于部门新职工购房补贴。比上年增加25.47万元，增长17.02%。变动原因：2023年新增考录人员24人发放新职工购房补贴，导致2024年预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11,795.19万元，与上年相比增加195.78万元，增长1.69%，其中

（一）人员经费11,454.46万元。主要包括：基本工资2,982.09万元、津贴补贴2,811.35万元、奖金46.76万元、绩效工资1,496.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费913.61万元、职业年金缴费609.45万元、职工基本医疗保险缴费353.3万元、公务员医疗补助缴费25.94万元、其他社会保障缴费32.49万元、住房公积金865.07万元、其他交通费用48.96万元、离休费0.98万元、退休费742.35万元、生活补助211.76万元、医疗费补助5.24万元。

（二）公用经费649.74万元。主要包括：奖金6.34万元、办公费99.79万元、印刷费10.35万元、咨询费20万元、水费1万元、电费1万元、邮电费18.4万元、差旅费22万元、维修（护）费23万元、培训费3.86万元、公务接待费1.35万元、劳务费6万元、委托业务费4万元、工会经费104.77万元、福利费130.96万元、公务用车运行维护费171.15万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出13.35万元、退休费0.54万元、资本性支出10.7万元、办公设备购置10.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出172.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出171.15万元，占“三公”经费的99.22%；公务接待费支出1.35万元，占“三公”经费的0.78%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出172.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是根据本年工作安排，无需支付该支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出171.15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是根据本年工作安排，无需支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出170.75万元，比上年预算增加0.4万元，增长0.23%，主要原因：呼和浩特市交通运输综合行政执法支队根据实际工作需要，公务接待减少0.4万元，调剂到公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出1.35万元，比上年预算减少0.4万元，减少0.23%，主要原因：呼和浩特市交通运输综合行政执法支队根据实际工作需要，公务接待减少0.4万元，调剂到公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出104,280万元，与上年相比增加2,280万元，增长2.24%。主要原因是为树立大交通理念，推动交通运输高质量发展，本年度民航发展专项资金由市交通运输局预算管理，纳入政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目54个，项目预算总金额110,432.24万元。其中，财政本年拨款金额110,432.24万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2024年呼和浩特市交通运输局部门一般公共预算机关运行经费预算支出649.74万元，与上年相比增加9.2万元，增加1.44%。主要原因是：在职人员增加导致单位运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额955.78万元，其中：拟采购货物支出43.71万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出912.07万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆263辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车141辆、特种专业技术用车43辆、业务用车25辆、其他用车52辆等。单价50万元（含）以上的通用设备11台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目114个，公开绩效目标114个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算122,227.43万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：程瑞霞

联系电话:2212959

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表