目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市交通运输服务中心是依据《关于呼和浩特市交通运输局所属事业单位机构职能编制的批复》（呼机编办发[2021]104号）文件精神，于2021年3月成立的正科级公益一类事业单位,隶属市交通运输局。
（二）部门主要职责
主要职责是承担辖区内公路水路运输市场监督管理的技术支撑和辅助工作；协助局机关承担交通运输行业举报投诉事项的受理、转办督办,做好交通运输行业消费者维权工作;承担定期发布运输行业服务信息；承担运输市场监测、运输行业统计分析工作,开展行业运营情况调査硏究,协助做好引导运输市场结构调整工作；协助局机关开展运输行业节能减排,推广新产品、新技术等工作；承担运输行业信用体系建设辅助工作;开展运输行业从业人员培训、从业资格考试工作；承担市交通运输局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，呼和浩特市交通运输服务中心部门预算包括：呼和浩特市交通运输服务中心本级预算。
（一）呼和浩特市交通运输服务中心机构及人员基本情况
呼和浩特市交通运输服务中心独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家；无内设机构。
本单位核定编制人数79人，其中事业编制69人,参照公务员管理编制9人，机关工勤编制1人；实有在职人数77人，退休人员25人。
（二）呼和浩特市交通运输服务中心单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
呼和浩特市交通运输服务中心 |
财政拨款事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022年收入预算1,252.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,252.48万元，占比100%；主要用于单位保障机构正常运转、开展交通运输服务所发生的支出。比2021年预算增加689.38万元，增长222.43%。
增加的主要原因:一是因机构改革新增38人、薪资调整等原因，增加工资福利支出643.49万元；商品和服务支出增加36.87万元；资本性支出增加1.1万元；残疾人就业保障金增加5.74万元；职工体检费增加3.8万元；物业费增加0.6万元；二是因遗属减少1人，对个人和家庭的补助减少2.22万元；
2022年支出预算为1,252.48万元，用于以下方面：社会保障和就业支出222.39万元，占支出的17.76%；卫生健康支出42.78万元，占支出的3.42%；交通运输支出909.67万元，占支出的72.63%；住房保障支出77.64万元，占支出的6.19%。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1,252.48万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,252.48万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1,252.48万元，其中：基本支出1,224.39万元，占比97.76%；项目支出28.09万元，占比2.24%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于呼和浩特市交通运输服务中心保障机构正常运转、开展交通运输服务等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1,252.48万元，包括：一般公共预算财政拨款1,252.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出222.39万元，比上年增加129.31万元，包括事业单位离退休41.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出83.72万元，主要用于单位退休人员经费及职工基本养老保险、职业年金缴费。
2.卫生健康支出42.78万元，比上年增加22.44万元，包括事业单位医疗41.21万元，公务员医疗补助1.57万元，主要用于单位职工的医疗保险、大病保险和公务员医疗补助。
3.交通运输支出909.67万元，比上年增加499.68万元，包括基本支出881.58万元，主要用于单位人员和公用经费；项目支出28.09万元，主要用于职工体检、残疾人就业保障金、办公楼物业费及取暖费。
4.住房保障支出77.64万元，比上年增加37.95万元，主要在职人员住房公积金73.12万元，新职工购房补贴4.52万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算14.20万元，比上年预算增加13.71万元，增长2797.96%；本年预算比上年执行数增加13.98万元，增长6354.55%。主要原因是机构改革后履行单位职责需要，经呼和浩特市公务用车管理工作领导小组办公室核定车辆编制5台，较上年度增加4台。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费14.20万元，比上年预算增加13.71万元，增长2797.96%，本年预算比上年执行数增加13.98万元，增长6354.55%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.20万元，本年预算比上年预算增加13.71万元，增长2797.96%，比上年执行数增加13.98万元，增长6354.55%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年我单位机关运行经费支出预算65.53万元，比上年25.88万元增加39.65万元，增加153.21%。主要包括以下支出：其他工资福利支出1.68万元（嘉奖奖金）、办公费5.21万元、水费1.5万、电费1.2万、邮电费2.5万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、维修(护）费1.62、培训费2万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、福利费15.23万元、工会经费12.19万元、公务车运行维护费14.20万元、其他商品和服务支出1.7万元、办公设备购置费2万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额15.30万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，主要是采购台式计算机及复印纸；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.70万元，其中采购车辆维修和保养服务5.25万元，车辆加油服务6.60万元，机动车保险服务0.85万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆5辆，其中：机要通信车辆2辆、业务用车3台；无单位价值50万元以上设备，无单位价值100万元以上大型设备。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算28.09万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭鹏 联系电话：0471-3969466
第六部分 部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
