目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

呼市交通运输局是呼和浩特市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.起草交通运输规范性文件。拟定全市公路水路相关规划，拟定公路水路相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业发展战略和规划，承担相关统计分析工作。

2.监督指导全市公路水路建设工作，提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建设，组织交通建设项目的内部审计工作，防范政府性债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。

3.监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。指导经营性公路运营管理工作。承担公路统筹调度、路网检测工作。指导农村公路工作。

4.监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.监督指导全市公路水路市场管理工作。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导船舶登记、检验和船员管理，对渔船进行检验并在权限范围内进行监督管理。

6.监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。

7.承担法律法规规定的公路水路行政许可、行政确认、行政强制措施、行政强制执行、其他行政权力等行政事项。承担指导全市公路水路行业行政执法工作，组织重大案件调查，承办制定管辖案件。

8.监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

10.承担全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.呼和浩特市交通运输局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。

本部门下属单位4家，包括：呼和浩特市公路服务中心；呼和浩特市交通运输综合行政执法支队;呼和浩特市交通运输局综合保障中心；呼和浩特市交通运输服务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：呼和浩特市交通运输局部门本级、呼和浩特市公路服务中心；呼和浩特市交通运输综合行政执法支队;呼和浩特市交通运输局综合保障中心；呼和浩特市交通运输服务中心。

详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

1.疫情防控精准有力。制定交通保障疫情防控政策20多项，投入工作人员17.5万余人次，“一场两站”、公路查验点累计值守1023天，圆满完成防输入、防外溢、防扩散等防疫任务。设置4处货运专用通道，布设6处应急物资中转站，投入近150万元实施公路查验点标准化建设。组织近600台出租车承担了全市核酸检测样本转运任务。调用应急运力24223台次，投入转运大巴700余台次，顺利完成分流国际航班46班次、1.5万余人次转运任务，完成驻呼高校24万余名学生转运任务，全力保障防疫应急运力。

2.交通投资建设实现新突破。全年完成固定资产投资51.5亿元，逼近前3年投资总和，为年度目标的129%，同比增长157%，年度完成交通投资位列全区第一，为全市稳增长作出了积极贡献。全年争取专项债等资金18.48亿元，同比增长288%，争取资金情况居全市前列。全年新开工建设项目4个、续建项目1个，全力推动S43机场高速、S29呼凉高速、G5901伊利健康谷互通、G6高速东二环互通立交、S311线武川至杨树坝段公路提速提质提效，创造了我市重点公路项目建设“新速度”。

3.交通强国试点任务稳步推进。新机场主体工程完工，与新机场衔接的铁路、公路、城市轨道，空铁、空路、空空多式联运的集疏运体系初见雏形。开通旅游景点公交专线5条，推动建设老牛湾通用机场，加快建设和林至羊群沟至好来沟红色旅游公路，冯家塔至老牛湾旅游公路全线贯通，国道209路面改造全面完成。大力推动农村公路“建、管、养、运”提档升级。2022年全市“四好农村路”建设完成投资2.2亿余元，建设农村公路项目27个，开工建设里程180.6公里。清水河县已列入“四好农村路”全国示范县拟确定创建名单。武川县正在接受自治区级“四好农村路”示范县审验。国家级和自治区级“四好农村路”示范市已达到创建标准要求。

4.交通运输服务供给不断优化。成功创建国家级绿色出行城市。优化调整公交线路133条，实现公交、地铁移动支付和一卡通全国互联互通。加快推进网络货运发展，推动25家网络货运企业接入监测平台，发放奖补资金234万元。加大精细化养护力度，2022年完成养护投资2.45亿元，实施国省干线路面改造工程71.8公里、农村公路养护工程63个199.7公里，改造危桥4座。2022年危桥改造、生命安全防护工程等48个项目完成投资0.27亿元。

5.重点领域改革治理取得新成效。持续开展交通运输安全生产专项整治三年行动，组织开展应急演练和教育培训110余场，开展安全检查122次，排查隐患766例，整改率100%；全年行业未发生较大及以上安全生产责任事故，安全生产形势持续稳定向好。

6.“五个大起底”行动扎实开展。成立专项行动工作领导小组和待批建设项目、“半拉子”工程、沉淀资金3个大起底专项推进组。认真摸底排查，经严格核查处置，全局无“半拉子”工程项目，待批建设项目1个，排查资金账户16个。2022年，盘活资金2176.62万元，清缴沉淀资金1750.69万元。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度收入、支出决算总计196,459.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加79,824.53万元，增长68.44%，变动原因：主要为本年新增S43机场高速公路项目资金10,000万元；省道311武川至杨树坝一级公路项目资金47,782.55万元；S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金11,132.31万元；呼和浩特绕城高速项目2,248.77万元；G5901伊利健康谷项目资金5,000万元；2022年追加疫情防控经费2,506.88万元；2022年度呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费2,194.92万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加37,816.04万元，增长23.84%。其中：

（一）收入决算总计196,459.54万元。包括：

1.本年收入决算合计196,459.54万元。与上年决算相比，增加40,124.74万元，增长25.67%，变动原因：主要为增加了省道311武川至杨树坝一级公路项目资金增加42304.53万元；S43呼和浩特机场高速项目较增加5,728.26万元；呼和浩特绕城高速项目增加2,248.77万元；轨道交通1、2号线建设及运营经费项目较上年增加41,100万元；减少了呼和浩特市公交总公司运营补贴、租赁费等30,126.02万元；S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金6,534.95万元；回购国道209线呼市至和林段及省道104线罗家营至哈乐段特许经营权项目资金12,148.85万元，民航发展专项资金2,400万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少2,308.7万元，减少100%，变动原因：根据财政工作要求，2022年末账务不做结转处理。

（二）支出决算总计196,459.54万元。包括：

1.本年支出决算合计196,459.54万元。与上年决算相比，增加37,816.04万元，增长23.84%，变动原因：主要为增加了省道311武川至杨树坝一级公路项目资金增加42304.53万元；S43呼和浩特机场高速项目较增加5,728.26万元；轨道交通1、2号线建设及运营经费项目较上年增加41,100万元；减少了呼和浩特市公交总公司运营补贴、租赁费等30,126.02万元；S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金6,534.95万元；回购国道209线呼市至和林段及省道104线罗家营至哈乐段特许经营权项目资金12,148.85万元，民航发展专项资金2,400万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度本年收入决算合计196,459.54万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入133,780.45万元，占68.10%；

本年政府性基金预算财政拨款收入62,679万元，占31.90%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度本年支出决算合计196,459.54万元，其中：

本年基本支出11,937.07万元，占6.08%；

本年项目支出184,522.47万元，占93.92%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计196,459.54万元，与年初预算相比，收、支总计各增加79,824.53万元，增长68.44%，变动原因：主要为本年新增S43机场高速公路项目资金10,000万元；省道311武川至杨树坝一级公路项目资金47,782.55万元；S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金11,132.31万元；呼和浩特绕城高速项目2,248.77万元；G5901伊利健康谷项目资金5,000万元；2022年追加疫情防控经费2,506.88万元；2022年度呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费2,194.92万元；与上年决算相比，收、支总计各增加37,816.04万元，增长23.84%，变动原因：主要为增加了省道311武川至杨树坝一级公路项目资金增加42304.53万元；S43呼和浩特机场高速项目较增加5,728.26万元；轨道交通1、2号线建设及运营经费项目较上年增加41,100万元；减少了呼和浩特市公交总公司运营补贴、租赁费等30,126.02万元；S29呼和浩特至凉城高速公路项目资金6,534.95万元；回购国道209线呼市至和林段及省道104线罗家营至哈乐段特许经营权项目资金12,148.85万元，民航发展专项资金2,400万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算133,780.45万元。与年初预算94,635.01万元相比，完成年初预算的141.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,578.94万元，与年初预算相比增加282.49万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算18万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加预算18万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算141.86万元，支出决算391.79万元，完成年初预算的276.18%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级2022年追加丧葬费抚恤金249.93万元。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算795.07万元，支出决算809.95万元，完成年初预算的101.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加丧葬费抚恤金14.88万元。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算829.35万元，支出决算710.75万元，完成年初预算的85.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年在职人员转退休停止缴纳基本养老保险缴费。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算534.19万元，支出决算648.45万元，完成年初预算的121.39%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为在职人员应缴纳职业年金数概算数；2022年实际缴纳的职业年金以社保机构核定数为退休人员职业年金虚账做实金额。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为2,913.81万元，与年初预算相比增加2,538.02万元。其中：

1．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1,719万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加疫情防控经费。

2.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算787.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加疫情防控经费。

3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.87万元，支出决算31.54万元，完成年初预算的 167.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年决算数据包含支付2021年预算12.67万元。

4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算332.49万元，支出决算345.82万元，完成年初预算的104.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年决算数据包含支付2021年预算13.33万元。

5.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.86万元，支出决算29.57万元，完成年初预算的118.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年决算数据包含支付2021年预算4.71万元。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出决算数为2,994.48万元，与年初预算相比增加2,994.48万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，决算支出799.56万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年本级财政追加S29呼和浩特至凉城高速公路建设资金799.56万元。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算0万元，决算支出2,194.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：本级财政追加2022年度呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费2,194.92万元。

（四）农林水支出（类）

农林水支出决算数为149.5万元，与年初预算相比增加149.5万元。其中：

普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，决算支出149.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加轨道交通1、2号线绩效管理咨询服务协议费76万元，S43机场高速公路PPP项目绩效管理咨询服务费73.5万元。

（五）交通运输支出（类）

交通运输支出决算数为124,401.04万元，与年初预算相比增加34,445.19万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算481.37万元，决算支出528.97万元，完成预算的109.89%。决算数与年初预算数的差异原因： 追加2021年度绩效工资47.6万元。

2.公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，决算支出1万元，完成预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算提出支付申请2万元，实现支付1万元，财政未审批1万元，年末未支付。

3.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算744.25万元，决算支出789.29万元。完成预算的106.05%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为工资调整增加。

4.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，决算支出35,364.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加S29呼和浩特至凉城高速公路项目建设资金10,332.74万元；呼和浩特绕城高速公路项目资金2,248.77万元；S43机场高速公路项目资金10,000万元；G5901伊利健康谷互通工程款5,000万元；省道311武川至杨树坝一级公路项目资金7,782.55万元。

5.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,762.29万元，决算支出6,516.35万元，完成预算的369.77%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为2022年呼市公路服务中心追加上级下达公路养护资金。

6.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算5,277.76万元，支出决算5,150.62万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是呼和浩特市交通运输综合行政执法支队路产修复费收入减少，导致支出预算相应减少。

7.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算1,404.66万元，决算支出1,948.65万元，完成预算的138.73%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为增加了2022年呼和浩特市网络货运数字产业园专项奖励金213.18万元；“一场两站”疫情防控核验闸机及人员检验系统相关资金382.47万元。

8.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，决算支出179.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要为呼市公路服务中心追加上级下达车购税资金。

9.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助支出（项）。年初预算73,000万元，决算支出63,500万元，完成预算的86.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算安排轨道交通PPP项目可行性缺口补贴资金73,000万元，实际支出58,500万元，减少14,500万元；增加呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费5,000万元。

10.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算7,283.52万元，决算支出10,422.13万元，完成预算的143.09%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加2022年预算安排轨道交通PPP项目履约监管项目资金131.52万元，2022年呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费1,000万元，G5901伊利健康谷互通工程项目资金260万元，客运出租车价改补贴1,757.49万元。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为742.68万元，与年初预算相比减少14.2万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   622.01万元，支出决算607.79万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年在职人员转退休停止缴纳住房公积金。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算   134.87万元，支出决算134.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异原因：计算调整导致。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,937.07万元，其中：

（一）人员经费11,423.53万元。主要包括：基本工资2,947.41万元、津贴补贴2247.05万元、奖金91.7万元、绩效工资2309.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费710.75万元、职业年金缴费648.45万元、职工基本医疗保险缴费374.16万元、公务员医疗补助缴费29.57万元、其他社会保障缴费37.81万元、离休费47.32万元、退休费818.93万元、抚恤金322.22万元、生活补助210.18万元、医疗费补助20.92万元、住房公积金607.79万元。

（二）公用经费513.54万元。主要包括：办公费37.51万元、印刷费3.53万元、咨询费4万元、手续费0.03万元、水费3万元、电费49.87万元、邮电费16.75万元、取暖费41万元、差旅费3.11万元、维修（护）费21.76万元、培训费1.83万元、公务接待费0.08万元、劳务费9.7万元、委托业务费2.31万元、福利费129.59万元、公务用车运行维护费133.78万元、其他交通费用42.15万元、其他商品和服务支出9.92万元、办公设备购置3.62万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算121,843.39万元，其中：

（一）工资福利支出943.87万元。主要包括：基本工资11.78万元、奖金5.85万元、绩效工资42.32万元、其他社会保障缴费13.78万元、医疗费18.8万元、其他工资福利支出851.34万元。该项目支出是呼和浩特市公路服务中心和呼和浩特市交通运输综合行政执法支队用于长期聘用人员工资及社保缴费支出。

（二）商品和服务支出6,786.57万元。主要包括：办公费91.79万元、印刷费143.09万元、咨询费33.42万元、水费9.88万元、电费35.14万元、邮电费3.39万元、取暖费76.85万元、物业管理费113.47万元、差旅费25.38万元、维修（护）费4,558.31万元、租赁费92.91万元、培训费10.92万元、专用材料费29.99万元、专用燃料费77.35万元、劳务费232.55万元、委托业务费880.97万元、福利费11.87万元、其他交通费用154.4万元、其他商品和服务支出204.89万元。

（三）对个人和家庭的补助264.22万元。主要包括：退休费13.25万元、抚恤金65.44万元、生活补助78.43万元、医疗费补助69.8万元、 其他对个人和家庭的补助37.3万元。

（四）资本性支出39,826.12万元。主要包括：办公设备购置174.35万元、专用设备购置1243.36万元、 基础设施建设35,364.06万元、信息网络及软件购置更新49.86万元、其他资本性支出2,994.49万元。

（五）对企业补助74,022.6万元。主要包括：费用补贴73,786.86万元、其他对企业补助235.74万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算172.15万元，支出决算133.86万元，完成预算的77.76%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算170.75万元，支出决算133.78万元，完成预算的78.35%；公务接待费预算1.40万元，支出决算0.08万元，完成预算的5.94%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：主要为呼和浩特市交通运输综合行政执法支队进一步强化公车管理，由支队机关统筹使用公务用车运行维护费，年底核减公务用车运行维护费。2022年实际公务接待减少，导致公务接待费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出133.86万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133.78万元，占99.94%；公务接待费支出0.08万元，占0.06%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出133.78万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出133.78万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为164辆。与上年决算相比，减少20.57万元，减少13.33%，变动原因：主要为呼和浩特市交通运输综合行政执法支队进一步强化公车管理，由支队机关统筹使用公务用车运行维护费，年底核减公务用车运行维护费。。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，8人次，开支内容：主要用于交通运输行业内考察、交流研讨；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.97万元，减少92.07%，变动原因：2022年实际公务接待减少，导致公务接待费支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度政府性基金支出决算62,679.09万元。与上年决算相比，增加1,961.26万元，增长3.23%，变动原因：主要是增加了省道311线武川至杨树坝段一级公路项目专项债券资金40,000万元;减少了呼和浩特市公共交通有限责任公司运营补贴及纯电动新能源车租赁费20,091.10万元；减少轨道交通1、2号线建设及运营资金17,400万元；回购省道104线罗家营至哈乐段特许经营权项目448.85万元、呼和浩特机场至清水河高速公路前期费30万元、国道512线G59呼北高速公路和林东出口至G209线连接工程项目资金68.79万元。

其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出22,679.09万元，主要用于支付呼和浩特市公交总公司运营费用22,000万元；呼市公共交通有限责任公司纯电动新能源车租赁费679.09万元。

（二）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出40,000万元，全部用于支付省道311线武川至杨树坝段一级公路项目工程款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度预算安排项目97个，实施项目 97个，完成项目 97个，项目支出总金额184,522.47万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额184,522.47万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度机构运行经费支出决算513.54万元。比上年决算相比，增加41.20万元，增长8.72%，变动原因：根据内财建（2022）1319号文件要求，成品油税费改革转移支付资金用于普通公路养护部分不再列支管理机构运行经费和人员费用，呼和浩特市公路服务中心本年新增机构运行经费和部分人员费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度政府采购支出总额483.73万元，其中：政府采购货物支出198.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.35万元。政府采购授予中小企业合同金额298.18万元，占政府采购支出总额的61.64%，其中：授予小微企业合同金额26.07万元，占政府采购支出总额的5.39 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆263辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车141辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车1辆，其他用车52辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）11台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目94 个，二级项目 0 个，共涉及资金121,843.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 3 个，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金62,679.09万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“轨道交通PPP项目可行性缺口补贴项目”、“轨道交通建设及运营经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80,000万元，委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目本项目绩效目标设置合理，依据充分，符合客观实际，与项目实际相关性强，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，能够全面客观反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。预期产出是达到本项目运营期绩效指标体系中的运营服务关键指标、列车服务指标、安全保障指标、服务保障能力指标预期的要求；预期效果是实现乘客满意度、员工满意度和项目可持续性指标的预期效果；项目管理目标是财务、合同和档案、安全、采购、组织、信息公开等方面实现预期的管理目标。根据第三方评估机构绩效评价及服务质量评价工作结果，1号线服务质量评价得分969.76分，二号线服务质量评价得分960.36分，项目运营期年度产出、效果和管理指标均达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局部门2022年度在决算中反映 94 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 97 个项目的绩效自评结果。

1.轨道交通PPP项目可行性缺口补贴项目

自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分94.09分。年度预算73,000万元，执行数为58,500万元，全部为一般性公共预算支出。项目执行率为80.14%。其中，拨付地铁一号线建管公司运营补贴29,950万元，拨付地铁二号线建管公司运营补贴28,550万元。资金由地铁1、2号线项目公司申请，市交通运输局核实后报送市财政局，市财政局根据库款实际进行预算拨付。

项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标设置合理，依据充分，符合客观实际，与项目实际相关性强，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，能够全面客观反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。预期产出是达到本项目运营期绩效指标体系中的运营服务关键指标、列车服务指标、安全保障指标、服务保障能力指标预期的要求；预期效果是实现乘客满意度、员工满意度和项目可持续性指标的预期效果；项目管理目标是财务、合同和档案、安全、采购、组织、信息公开等方面实现预期的管理目标。根据第三方评估机构绩效评价及服务质量评价工作结果，1号线服务服务质量评价得分969.76分，二号线服务质量评价得分960.36分，项目运营期年度产出、效果和管理指标均达到绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是，市财政预算资金未全额拨付。财政资金不能足额到位将直接影响项目的推进实施及债务资金的配套，二是，受疫情影响，地铁停运，多次调整行车计划，客流实际完成不足。

下一步改进措施：一是，根据轨道交通1、2号线一期工程运营实际，继续做好资金安排，加大资金申请力度。二是，协调机制有待完善。轨道交通1、2号线一期工程均采用PPP项目模式运作，PPP项目建设主体、实施主体、投资主体较多，监管服务部门分散，多方协调推进机制不顺畅。下一步将建立多部门沟通协调机制，合力促进项目有序实施。三是，城市轨道交通项目资金需求巨大，对成本控制、高效服务提出更高的要求。我局将积极落实绩效考核，确保按效付费，协调财政部门保障补贴资金到位；同时，协调地铁运营单位多措并举客流培育，增加票务收入。

2.呼和浩特市公交总公司运营费用项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。全年预算数为22,000万元，全部为政府性基金预算安排；执行数为22,000万元，其中政府性基金预算支出22,000万元，完成预算的100%。该项资金拨付有完整的审批程序和手续，由市公交公司按月提出补贴申请，市交通运输局财务负责人、分管领导、主要领导审核后结算。补贴资金主要用于2022年以前职工“五险一金”、工资及偿还2022年以前历史债务2.35亿元等内容。

项目绩效目标完成情况：本项目2022年度整体支出情况良好，项目实施进度正常。该补贴的执行有效保障了公交车安全正常运行，保障公交人员薪酬，进一步提升公交运行效率和水平。市公交公司资金使用管理良好，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况，年度绩效目标基本完成。

发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，公交停运近3个月，运营公交车等数量指标和票务收入等成本指标受到一定影响。

下一步改进措施：一是，总结经验教训，积极做好防疫工作，继续提升公交运力，为市民出行提供更好服务。 二是，市公交公司要进一步开展线网优化。对全市公交线路逐条调查、研究，充分论证各条线路的运行情况，根据第三方制定的公交线网优化方案，不断调整运行线路，构建快、干、支、微层级清晰的公交线网。三是，倡导绿色出行。积极宣传绿色出行、绿色交通理念，通过优化线网，提升服务水平，努力培养“绿色出行 从身边做起”出行习惯，培育公交稳定乘车群体。

3.“接诉即办”交通运输服务监督电话运营费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 聘请专业话务员数量，目标值大于等于22人，实际完成22人。

2. 电话日运行时长，目标值等于24小时，实际完成24小时。

3. 发放话务员工资足额率，目标值等于100%，实际完成100%。

4. 二十四小时投诉接听电话完成率，目标值等于100%，实际完成100%。

5. 限时办结率，目标值大于等于98%，实际完成100%。

6. 接诉即办交通运输服务监督电话运营工作完成时间，目标值2022年底前，实际完成2022年12月19日。

7. 工单处理时限，目标值小于等于3天，实际完成2.5天。

8. 热线劳务及运营费用，目标值小于等于82万元。

9. 年平均运营费用，目标值小于等于82万元，实际完成82万元。

10. 地方交通运输服务监督水平逐步提高，目标值有所提高，实际完成稳步提高。

11. 保障乘客合法权益，目标值有效保障，实际完成切实保障。

12. 建立健全长效管理机制，目标值健全，实际完成健全。

13. 话务员满意度，目标值大于等于90%，实际完成99%。

14. 群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成99.5%。发现的主要问题暂无。

下一步改进措施：继续加强资金管理，做好资金成本分析及绩效监测，科学申报预算，认真做好项目支出预算绩效管理工作，进一步落实提高财政资源配置效率和使用效益的要求。

4.物业费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为61.61万元，执行数为61.61万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据呼和浩特市交通运输局综合保障中心职能职责，并按照年度预算申请物业费全部完成，保障了单位日常运转。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.疫情防控应急运力补贴经费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为787.88万元，执行数为787.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过发放应急运力补贴资金，及时缓解了应急运力企业、经营者及驾驶员经营、生活困难。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件1：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

附件2：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

附件3：

项目支出绩效自评表
(2022年度）

附件4：

项目支出绩效自评表
  (2022年度）

附件5：

项目支出绩效自评表
  (2022年度）

（三）部门项目绩效评价结果。

以疫情防控应急运力补贴经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程瑞霞           联系电话：0471-2212959

副本内蒙古自治区呼和浩特市交通运输局表.xlsx