目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市交通运输局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。呼和浩特市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

呼和浩特市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于交通规划建设、运输服务、管理维护、安全应急、行政执法、行业监督监管及自身建设等全过程各方面。

2.起草交通运输规范性文件。拟定全市公路水路相关规划，拟定公路水路相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业发展战略和规划，承担相关统计分析工作。

3.监督指导全市公路水路建设工作，提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建设，组织交通建设项目的内部审计工作，防范政府性债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。

4.监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。指导经营性公路运营管理工作。承担公路统筹调度、路网检测工作、指导农村公路工作。

5.监督指导全市公路水路建设市场的管理工作。按规定权限负责公路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

6.监督指导全市公路水路市场管理工作。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导船舶登记、检验和船员管理，对渔船进行检验并在权限范围内进行监督管理。

7.监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。

8.承担法律法规规定的公路水路行政许可、行政确认、行政强制措施、行政强制执行、其他行政权力等行政事项。承担指导全市公路水路行业行政执法工作，组织重大案件调查，承办制定管辖案件。

9.监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

10.指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

11.承担全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

12.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范

围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

13.在履行职责过程中统筹发展和安全有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

14.结合行业管理和业务监管抓党建，指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作，有效提升行业党组织的凝聚力，以高质量的行业党建引领交通运输事业高质量发展。

15.负责权限内地方铁路、民航的行业管理。拟订全市权限内铁路、民航相关规划、政策、制度并监督实施。监督指导全市权限内地方铁路建设和运输市场管理、行业安全生产和应急管理等工作。监督指导权限内民用机场建设管理，协调民航有关管理工作。负责权限内铁路、民航项目可行性研究报告的技术审查。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门下属单位包括：呼和浩特市交通运输局（本级）、呼和浩特市公路服务中心、呼和浩特市交通运输综合行政执法支队、呼和浩特市交通运输局综合保障中心、呼和浩特市交通运输服务中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2025年预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：呼和浩特市交通运输局（本级）、呼和浩特市公路服务中心、呼和浩特市交通运输综合行政执法支队、呼和浩特市交通运输局综合保障中心、呼和浩特市交通运输服务中心。

1.机构及人员基本情况

部门下设独立预算单位共有5家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位3家，暂未分类事业单位1家。实有人数1223人，其中：在职人员644人，包括行政人员36人，参公人员81人，事业人员527人；退休人员579人。较上年在职人员减少25人，其中新招录职工8人，退休26人，转出2人，离职4人，去世1人；离休人员转出1人；退休人员增加14人，其中在职人员退休26人，去世12人。

2.单位设置

纳入本部门2025年部门预算编制范围单位情况如下：

单位情况表

三、2025年部门主要工作任务及目标

为统筹谋划好2025年交通运输工作，我们主动向上对标对表，理思路、定目标，找路径、定盘子，工作谋划的整体思路是“把握形势、发挥优势、紧跟大势”，打造具有首府辨识度的交通运输发展新模式，为中国式现代化首府实践夯基助力。

按照以上工作思路及目标，我们将从以下三个方面抓好组织实施。

一、加快完善综合立体交通网络

坚持“大交通”站位，树立“大交通就是大空间、大产业、大融合”发展理念，综合实施6个方面项目，项目总数102个。高速公路计划项目6个，年内S43机场高速、S29呼凉高速建成通车。新建项目1个，推动S27呼鄂高速开工建设。储备项目3个，积极推动G18荣乌高速老牛湾互通及连接线项目开展前期工作，推进呼清高速、呼武高速项目工可研编制工作和方案研究。国省干线公路计划项目4个，续建项目3个，年内省道311线武川至杨树坝公路、国道512线G59呼北高速和林东出口至国道209线连接工程交工通车，推动国道110线毕克齐至协力气段二期工程开工建设，将5亿元征地拆迁费用纳入我市固投。储备项目1个，加快国道110线马鬃山互通工程前期工作，开展提级论证，尽早开工建设。农村公路计划项目38个，续建项目15个，新建项目23个。公路养护计划项目45个，其中危桥改造、安防工程等项目18个；公路养护工程项目27个，养护里程403公里。机场计划项目6个，其中包括新机场本体工程和新机场配套工程5个。铁路推动呼包高铁、呼朔太高铁、呼鄂城际铁路列入国家和自治区上位规划工作。

二、持续优化综合运输服务供给

全面推动交通运输绿色低碳转型，打造高效衔接的“活力快网+休闲慢网”，依托地铁站点布局，调整优化公交线路和共享单车停靠点，实现快慢“零距离”换乘。加大新能源出租车推广应用力度，优化市区换电站布局，建成换电站总量达到17座以上，累计更新新能源巡游出租汽车2000台以上。推进巡网融合试点工作，巡游出租车网上订单比例力争突破20%。深入实施交通物流降本提质增效行动，开展综合运输“一票制”“一单制”“一箱制”专项试点，鼓励物流企业整合资源发展多式联运。规范落实网络货运奖补政策，优化奖补兑现流程，鼓励带动网络货运产业发展，年产值力争突破80亿元，持续保持全区前列。深化农村客货邮融合试点工作，建立县乡村三级“客运+寄递物流”体系，打通群众出行、物流配送、寄递服务“最后一公里”。按照自治区农村牧区充电桩建设“五统一”（统一规划、统一设计、统一建设、统一运营、统一维护）工作要求，强化主城区以外充电桩建设统筹调度，积极对接内蒙古交通集团，年内建设充电桩234枪。推动“四好农村路”创建提质扩面，支持具备条件的6个旗县区（新城区、玉泉区、赛罕区、土左旗、和林县、武川县）申报国家级“四好农村路”示范县。

三、全面深化交通运输体系改革

一是促进交通物流降本提质增效。纵深推进交通物流降本提质增效，制发工作方案，出台助企政策，用好政企运“双找”长效机制，开展“总对总”供应链合作，通过找货源、供数据、育场景、建配套、优服务、给政策，加快培育一批成本低、效率高、服务强、品质好，具有先进技术模式等核心竞争力的现代交通物流领军企业。加快发展多式联运，持续推动“一单制”“一箱制”专项试点，择优培育多式联运经营主体，有效降低交通物流成本。进一步畅通城乡物流末端循环网络，大力发展共同配送、仓配一体、客货邮融合新模式。积极申报国家综合货运枢纽补链强链延链城市，补齐货运枢纽发展短板。进一步强化网络货运平台培育和多部门协同监管，鼓励带动产业发展，年产值力争突破100亿元。二是推进出租汽车巡网融合改革。针对性修订《出租汽车管理条例》，为行业转型发展提供制度保障。出台巡游车线上线下“一车两价”政策，搭建巡网融合平台，促进新旧业态协同发展。三是推进公交供给侧结构性改革。打造MaaS（出行即服务）体系，依托先进算力,建立多种公共交通方式智慧化调度机制，实现公众出行“一单支付”“无感换乘”。探索“支微”线路公交车小型化、网约化运营模式和“公交+通勤”“公交+文旅”“公交+娱乐”融合发展模式。四是推进共享单车管理体制改革。搭建市级共享单车智慧化监管平台，运用蓝牙嗅探、数据分析等手段实现“以网管网”。建立共享单车行业决策、准入、服务、监管一体化机制，促进行业持续健康发展。五是推进长途客运行业改革。整合市区客运资源，形成“一个中心站+N个乘降点”客运布局，将汽车客运中心打造成具备汽车客运枢纽功能的多业态商业综合体。推广定制客运，推进城乡公交一体化发展，满足群众多样化出行需求。六是推进交通运输管理服务智慧化改革。有序实施智慧交通指挥调度平台提升工程，拓展“智慧执法”“智慧公路”“智慧服务”应用场景，实现行业监管数字化、动态监测可视化、指挥调度一体化，为行业治理、企业运营、公众出行提供全方位全过程智慧交通服务。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2025年收入预算总计116,493.87万元，支出预算总计116,493.87万元。与上年相比收入预算减少5,733.56万元，减少4.69%；支出预算减少5,733.56万元，减少4.69%。其中：

（一）收入预算总计116,493.87万元。包括：

1．本年收入合计116,493.87万元。

(1)一般公共预算拨款收入16,366.77万元，与上年相比减少1,580.66万元，减少8.81%。主要变动原因：一是基本支出减少291.57万元，主要为在职人员退休26人；二是项目支出减少1,289.09万元，主要减少了呼和浩特市公路服务中心编外聘用人员支出项目644.29万元；呼和浩特市交通运输综合行政执法支队安装巡游出租车车载监管终端设备项目600万元。

(2)政府性基金预算拨款收入100,127.1万元，与上年相比减少4,152.9万元，减少3.98%。主要变动原因：一是减少了呼和浩特市民航发展专项资金项目2,280万元；呼和浩特市轨道交通1、2号线一期工程PPP项目运营补贴同比上年减少了7,000万元；二是增加了呼包四改八高速电力迁改工程项目556.01万元，G209呼市至和林段第三笔回购资金（第二次支付）项目2,571.09万元，S29、S311收费站运营及公路养护路政管理经费项目2,000万元。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

(9)其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

（二）支出预算总计116,493.87万元。包括：

1．本年支出合计116,493.87万元。

（1）科学技术支出（类）支出18万元，主要用于人才引进安置费。与上年相比增加18万元，增长100%。主要变动原因：该支出是本年新增人才引进项目。

（2）社会保障和就业支出（类）支出2,056.77万元，主要用于单位离退休人员经费及职工基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比减少221.51万元，减少9.72%。主要变动原因：2024年在职人员退休26人，社会保障费缴纳减少。

（3）卫生健康支出（类）支出376.71万元，主要用于部门职工的医疗保险、大病保险、公务员医疗保险。与上年相比减少8.38万元，减少2.18%。主要变动原因：2024年在职人员退休26人，医疗保险缴纳减少。

（4）城市社区支出（类）支出98,127.1万元，主要用于市公交总公司运营费用、市城市轨道交通1、2号线运营补贴、G209呼市至和林段第三笔回购资金（第二次支付）和呼包四改八高速电力迁改工程。与上年相比减少6,152.9万元，减少5.9%。主要变动原因：一是减少了呼和浩特市民航发展专项资金项目2,280万元；呼和浩特市轨道交通1、2号线一期工程PPP项目运营补贴同比上年减少7,000万元；二是增加了呼包四改八高速电力迁改工程项目556.01万元，G209呼市至和林段第三笔回购资金（第二次支付）项目2,571.09万元。

（5）交通运输支出（类）支出14,905.8万元，主要用于部门履职工作运转。与上年相比增加1,145.96万元，增加8.33%。主要变动原因：一是增加了S29、S311收费站运营及公路养护路政管理经费2,000万元，国省干线养护工程缺口资金1,206.9万元；二是减少了局本级省道315线K33+165-K45+025、K64+981-K88-565段公路养护工程项目500万元，交通党建工作经费项目40万元，重点公路工程前期费项目同比上年减少206.16万元，公共交通工作经费项目同比上年减少26万元，交通事业费项目同比上年减少32万元，《呼和浩特市交通志》编纂经费项目同比上年减少21.4万元；呼和浩特市公路服务中心编外聘用人员支出项目644.29万元；呼和浩特市交通运输综合行政执法支队安装巡游出租车车载监管终端设备项目600万元。

（6）住房保障（类）支出1,009.49万元，主要包括在职人员住房公积金843.2万元和新职工购房补贴166.29万元。与上年相比减少30.73万元，减少2.95%。主要变动原因：2024年在职人员退休26人。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本部门预算不涉及此项收入。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2025年收入预算合计116,493.87万元，包括本年收入116,493.87万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入16,366.77万元，占14.05%；

本年政府性基金预算收入100,127.1万元，占85.95%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2025年支出预算合计116,493.87万元，其中：

基本支出11,503.62万元，占9.87%；

项目支出104,990.25万元，占90.13%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2025年度财政拨款收入总计116,493.87万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少5,733.56万元，减少4.69%。主要原因：一是基本支出在职人员退休26人减少工资及社会保障费291.57万元；二是项目支出中减少了呼和浩特市公路服务中心编外聘用人员支出项目644.29万元，呼和浩特市交通运输综合行政执法支队安装巡游出租车车载监管终端设备项目600万元，呼和浩特市民航发展专项资金项目2,280万元，呼和浩特市轨道交通1、2号线一期工程PPP项目运营补贴同比上年减少了7,000万元；增加了呼包四改八高速电力迁改工程项目556.01万元，G209呼市至和林段第三笔回购资金（第二次支付）项目2,571.09万元，S29、S311收费站运营及公路养护路政管理经费项目2,000万元。

呼和浩特市交通运输局部门2025年度财政拨款支出总计116,493.87万元，与上年相比，财政拨款支出总计减少5,733.56万元，减少4.69%。主要原因：一是基本支出在职人员退休26人减少工资及社会保障费291.57万元；二是项目支出中减少了呼和浩特市公路服务中心编外聘用人员支出项目644.29万元，呼和浩特市交通运输综合行政执法支队安装巡游出租车车载监管终端设备项目600万元，呼和浩特市民航发展专项资金项目2,280万元，呼和浩特市轨道交通1、2号线一期工程PPP项目运营补贴同比上年减少了7,000万元；增加了呼包四改八高速电力迁改工程项目556.01万元，G209呼市至和林段第三笔回购资金（第二次支付）项目2,571.09万元，S29、S311收费站运营及公路养护路政管理经费项目2,000万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算16,366.77万元，与上年相比减少1,580.66万元，减少8.81%。主要原因：一是基本支出在职人员退休26人减少工资及社会保障费291.57万元；二是项目支出减少1,289.09万元，主要减少了呼和浩特市公路服务中心编外聘用人员支出项目644.29万元；呼和浩特市交通运输综合行政执法支队安装巡游出租车车载监管终端设备项目600万元。

（一）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算18万元，与上年相比增加18万元，增长100%。主要变动原因：本年新增人才引进安置费项目。

（二）社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算66.13万元，与上年相比减少0.15万元，减少0.23%。主要变动原因：局本级在职人员退休1人，退休人员去世1人，两人工资的差额导致减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算705.57万元，与上年相比增加16.64万元，增加2.42%。主要变动原因：2024年局属二级单位在职人员退休25人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算856.72万元，与上年相比减少56.89万元，减少6.23%。主要变动原因：2024年在职人员退休26人，养老保险缴费减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算428.36万元，与上年相比减少181.09万元，减少29.71%。主要变动原因：2024年在职人员退休26人，职业年金缴费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.96万元，与上年相比减少1.06万元，减少4.41%。主要变动原因：局本级在职人员减少2人，其中退休1人，离职1人。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算329.73万元，上年相比减少5.38万元，减少1.61%。主要变动原因：2024年局属二级单位在职人员退休25人。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.01万元，上年相比减少1.93万元，减少7.44%。主要变动原因：局本级在职人员减少2人，其中退休1人，离职1人。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算630.87万元，与上年相比减少110.18万元，减少14.87%。主要变动原因：一是局本级在职人员减少2人，工资及公用经费减少；二是响应市政府过“紧日子”要求，局本级项目支出减少。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，与上年相比无变动。

3.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算1,137.83万元，与上年相比减少29.73万元，减少2.55%。主要变动原因：呼和浩特市交通运输局综合保障中心在民用航空运输（款）机关服务（项）中列支预算31万元。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算4,139.46万元，比上年增加88.61万元，增长2.19%。主要变动原因：一是增加了国省干线养护工程缺口资金项目1,206.9万元，农村公路日常养护经费同比上年增加31.58万元；二是减少了局本级省道315线K33+165-K45+025、K64+981-K88-565段公路养护工程项目500万元，市公路服务中心编外聘用人员支出项目644.29万元。

5.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算62.1万元，比上年增加62.1万元，增长100%。主要变动原因：本年部门预算新设置功能科目，用于部门安全生产相关支出。

6.公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）。年初预算5,213.06万元，比上年减少1,091.87万元，减少17.32%。主要变动原因：呼和浩特市交通运输综合行政执法支队减少安装巡游出租车车载监管终端设备项目600万元，"接诉即办”交通运输服务监督电话运营费项目82万元，基础设施维修费项目70万元，安全生产专项经费项目23.1万元，执法制式服装和标志换发项目同比上年减少32.66万元，2025年路产修复费同比上年减少140万元，路政治超、巡查工作经费同比上年减少60万元，罗桂凤抚恤金同比上年减少47.4万元。

6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算1,261.98万元，比上年减少101.47万元，减少7.44%。主要变动原因：一是局本级重点公路工程前期费同比上年减少206.16万元，二是本年增加了返还公路工程履约保证金项目99.05万元，档案数字化经费项目12.16万元。

7.民用航空运输（款）机关服务（项）。年初预算31万元，比上年增加31万元，增长100%。主要变动原因：呼和浩特市交通运输局综合保障中心上年在公路水路运输（款）机关服务（项）列支预算，本年设置成本功能科目。

8.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算427.5万元，比上年增加297.5万元，增加228.85%。主要变动原因：一是新增S43呼和浩特市机场高速PPP项目绩效管理咨询服务费用项目73.5万元，二是轨道交通PPP项目履约监管服务费同比上年增加250万元，三是公共交通工作经费同比上年减少26万元。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算843.2万元，比上年减少21.87万元，减少2.53%。主要变动原因：2024年在职人员退休26人，住房公积金缴费减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算166.29万元，比上年减少8.86万元，减少5.06%。主要变动原因：根据政策调整，新职工住房补贴恢复到2021年7月标准发放，购房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11,503.62万元，与上年相比减少291.57万元，减少2.47%，其中：

（一）人员经费10,811.85万元。主要包括：基本工资2,926.99万元、津贴补贴2,718.48万元、奖金44.11万元、绩效工资1,456.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费856.72万元、职业年金缴费428.36万元、职工基本医疗保险缴费349.8万元、公务员医疗补助缴费24.01万元、其他社会保障缴费31.93万元、住房公积金843.2万元、其他工资福利支出149.94万元、退休费759.71万元、生活补助219.27万元、医疗费补助2.9万元。

（二）公用经费691.77万元。主要包括：奖金3.3万元、办公费107.23万元、印刷费10.35万元、水费1万元、电费1万元、邮电费18.2万元、差旅费25万元、维修（护）费20.3万元、培训费1万元、公务接待费1.35万元、劳务费7万元、委托业务费11万元、工会经费102.14万元、福利费137.69万元、公务用车运行维护费171.15万元、其他交通费用48.98万元、其他商品和服务支出20.08万元、办公设备购置5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出172.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出171.15万元，占“三公”经费的99.22%；公务接待费支出1.35万元，占“三公”经费的0.78%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出172.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因：根据本年工作安排，该项目无需支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出171.15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因：根据本年工作安排，该项目无需支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出171.15万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。

3.公务接待费预算支出1.35万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算拨款收入100,127.1万元，与上年相比减少4,152.9万元，减少3.98%。主要原因：一是减少了呼和浩特市民航发展专项资金项目2,280万元；呼和浩特市轨道交通1、2号线一期工程PPP项目运营补贴同比上年减少了7,000万元；二是增加了呼包四改八高速电力迁改工程项目556.01万元，G209呼市至和林段第三笔回购资金（第二次支付）项目2,571.09万元，S29、S311收费站运营及公路养护路政管理经费项目2,000万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市交通运输局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目46个，项目预算总金额114,990.25万元。其中，财政本年拨款金额114,990.25万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2025年呼和浩特市交通运输局部门一般公共预算机关运行经费预算支出691.77万元，与上年相比增加42.03万元，增加6.47%。主要变动原因：本年数据统计规则变更，“其他交通费用”科目由上年在人员经费中统计变动为在公用经费中统计。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额1,048.91万元，其中：拟采购货物支出64.44万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出984.47万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆224辆，其中，一般公务用车18辆、执法执勤用车113辆、特种专业技术用车38辆、业务用车28辆、其他用车27辆。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套），单价200万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目46个，公开绩效目标46个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算114,990.25万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：程瑞霞

联系电话：2212959

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表